索引号 62082300CZ000/2019-04237 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2019-09-07
信息名称 崇信县交通运输局2018年度部门决算公开

崇信县交通运输局2018年度部门决算公开

 

 

崇信县交通运输局

2018年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

    崇信县交通运输局主要职责:主管全县交通运输各项工作,承担全县农村公路规划、建设、养护和管理及城市、城乡公交管理、县内重大交通项目配合、水运及道路运输安全监管、交通战备等工作。

二、机构设置

局机关内设党政综合办公室、财务办公室、项目建设办公室三个部门。

    三、收支决算总体情况 

2018年,崇信县交通运输局决算总收入4872.96万元。其中:一般预算财政拨款收入4872.96万元(行政事业单位离退休11.45万元,公路水路运输253.06万元,农林水410万元,石油价格改革对交通运输的补贴270.45万元,车辆购置税用于农村公路建设支出3788万元)。

2018年,崇信县交通运输局决算总支出4872.96万元。其中:社会保障和就业支出111.45万元,农林水支出410万元,交通运输支出4351.51万元。

交通运输基本支出408.85万元,其中:人员经费409.13万元,公用经费11.17万元,均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

2018年,崇信县交通运输局财政拨款支出主要用于保障全县交通工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。

基本支出,是用于保障交通工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障交通工作为完成县委、县政府和省、市交通局交办的工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出111.45万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

(二)农林水支出410万元。其中:农业支出50万元,扶贫支出360万元。

(三)交通运输支出4351.51万元。基本支出408.85万元,其中:人员工资及福利支出136.28万元,商品和服务支出8.89万元,个人和家庭的补助支出272.84万元,其他资本性支出2.28万元,均为政府采购费用。    

五、“三公”经费支出情况

2018“三公”经费支出合计1.78万元,比20171.24万元,增加0.54万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2018年无公务用车购置费。

3.公务接待费1.78万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2017年增加了0.54万元,增幅30%。接待6批次,68人次。主要原因是项目检查较去年增多。

六、机关运行经费支出情况

2018年度我局机关运行经费支出总额11.17万元,与2017年相比较,减少17.76万元,减幅61%。减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2018年,我局财政拨款政府采购办公设备2.28万元。    

八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进项目建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。      

九、政府性基金支出情况

    本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 崇信县交通运输局2018年度部门决算公开附表.xls